Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000381
Monto de la Factura
₲ 45.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120061
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.193.987
Retención DNCP
₲ 202.377
Retención IVA
₲ 1.251.818
Retención Renta
₲ 1.251.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216750
Monto Contrato
₲ 45.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.193.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.193.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414631
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar