Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068629
Monto de la Factura
₲ 12.343.200
Nro. Solicitud de Transferencia
141852
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.615.512
Retención DNCP
₲ 43.538
Retención IVA
₲ 336.633
Retención Renta
₲ 336.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217856
Monto Contrato
₲ 12.343.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.615.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.615.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408965
Nombre de la Licitación
Artículos de oficina (tintas, tóner y otros)
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad