Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0001599
Monto de la Factura
₲ 28.232.937
Nro. Solicitud de Transferencia
88534
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.568.478
Retención DNCP
₲ 99.585
Retención IVA
₲ 769.989
Retención Renta
₲ 769.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212689
Monto Contrato
₲ 28.232.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.568.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.568.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406113
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A SERVICIOS DE FORTINET AD REFERÉNDUM
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero