Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004256
Monto de la Factura
₲ 2.115.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127700
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.990.782
Retención DNCP
₲ 7.462
Retención IVA
₲ 57.695
Retención Renta
₲ 57.695
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216212
Monto Contrato
₲ 7.286.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.886.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.886.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409146
Nombre de la Licitación
Adquisicion de reactivos, insumos hospitalarios y odontologicos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad