Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001897
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146814
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.317.463
Retención DNCP
₲ 6.173
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-214736
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.841.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.841.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400992
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras Brother
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional