Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028100
Monto de la Factura
₲ 469.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54368
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.108
Retención DNCP
₲ 1.637
Retención IVA
₲ 12.791
Retención Renta
₲ 17.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215716
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.149.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.149.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415152
Nombre de la Licitación
Adquisicion Agua Mineral en Bidones
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil