Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0041870
Monto de la Factura
₲ 495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212623
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.525
Retención DNCP
₲ 1.979
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-214569
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.226.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.226.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411342
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil