Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027319
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104868
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.626
Retención DNCP
₲ 2.116
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 16.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-223560
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.573.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.573.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410191
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas