Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006177
Monto de la Factura
₲ 16.927.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40585
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
19-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.929.076
Retención DNCP
₲ 59.708
Retención IVA
₲ 461.645
Retención Renta
₲ 461.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217263
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.430.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.430.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409055
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de acondicionadores de aire
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad