Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006374
Monto de la Factura
₲ 3.732.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90957
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.511.982
Retención DNCP
₲ 13.164
Retención IVA
₲ 101.782
Retención Renta
₲ 101.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217263
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.430.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.430.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409055
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de acondicionadores de aire
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad