Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167360
Monto de la Factura
₲ 1.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116947
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.639.301
Retención DNCP
₲ 6.145
Retención IVA
₲ 47.509
Retención Renta
₲ 47.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-214523
Monto Contrato
₲ 34.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.119.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.119.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405527
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y/o reparación de vehículos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica