Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167314
Monto de la Factura
₲ 3.427.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100596
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.224.962
Retención DNCP
₲ 12.088
Retención IVA
₲ 93.464
Retención Renta
₲ 93.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-214523
Monto Contrato
₲ 34.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.119.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.119.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405527
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y/o reparación de vehículos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica