Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003184
Monto de la Factura
₲ 21.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207383
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.241.888
Retención DNCP
₲ 75.872
Retención IVA
₲ 586.636
Retención Renta
₲ 586.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-220144
Monto Contrato
₲ 21.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.241.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.241.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418429
Nombre de la Licitación
""Reparacion de Camioneta Mahindra"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas