Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058549
Monto de la Factura
₲ 8.341.225
Nro. Solicitud de Transferencia
53869
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.849.472
Retención DNCP
₲ 36.777
Retención IVA
₲ 227.488
Retención Renta
₲ 227.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEIDI LAURA PAREDES
RUC
2059458-5
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-211001
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.191.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.191.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar