Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004733
Monto de la Factura
₲ 3.585.100
Nro. Solicitud de Transferencia
214099
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.373.744
Retención DNCP
₲ 12.646
Retención IVA
₲ 97.775
Retención Renta
₲ 97.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-223976
Monto Contrato
₲ 3.585.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.373.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.373.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421796
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámaras de seguridad y herramientas en general
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas