Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 4.989.850
Nro. Solicitud de Transferencia
115970
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.989.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA DISTRIBUIDORA VICTORIA S' S.R.L.
RUC
80062972-8
Número de Contrato
42/12
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-59479
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.325.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.325.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232627
Nombre de la Licitación
Productos e impresiones de artes graficas
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional