Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004261
Monto de la Factura
₲ 33.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94264
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.448.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
016/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-55137
Monto Contrato
₲ 33.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.808.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.808.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241829
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS"
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral