Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022737
Monto de la Factura
₲ 31.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75974
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
06-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.790.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-51202
Monto Contrato
₲ 31.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.231.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.231.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240865
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE TÓNER"
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral