Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001233
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89216
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-56740
Monto Contrato
₲ 17.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.022.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.022.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231826
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia