Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058232
Monto de la Factura
₲ 71.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30872
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLANET S.A.
RUC
80014227-6
Número de Contrato
03/12
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-48046
Monto Contrato
₲ 71.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.128.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.128.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232001
Nombre de la Licitación
"CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET"
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral