Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004931
Monto de la Factura
₲ 4.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153699
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2012
Fecha de la Transferencia
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.932.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIK S.R.L.
RUC
80025312-4
Número de Contrato
33/12
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-55425
Monto Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.720.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.720.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241718
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Metalicos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional