Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001182
Monto de la Factura
₲ 11.359.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134998
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2012
Fecha de la Transferencia
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.842.682
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL BRIGOM
RUC
80056770-6
Número de Contrato
28/12
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-53812
Monto Contrato
₲ 99.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.074.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.074.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240713
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Palas y Carretillas
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional