Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025996
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159363
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2012
Fecha de la Transferencia
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-64222
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.086.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.086.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231854
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia