Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 24.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36109
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.645.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
004/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-49446
Monto Contrato
₲ 24.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.436.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.436.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238747
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral