Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002627
Monto de la Factura
₲ 575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141001
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
15-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-61099
Monto Contrato
₲ 62.703.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.254.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.254.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232049
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia