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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112004
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2012
Fecha de la Transferencia
18-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Pedro Daniel Gómez Burgos
RUC
1257539-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-57278
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.911.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.911.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231821
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ÑAMBA' APO PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia