Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 53.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112002
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2012
Fecha de la Transferencia
18-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Daniel Gómez Burgos
RUC
1257539-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-57278
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.911.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.911.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231821
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO PARA DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ÑAMBA' APO PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia