Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 8.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45173
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.848.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-49747
Monto Contrato
₲ 8.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.414.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.414.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia