Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007102
Monto de la Factura
₲ 4.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45989
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-67748
Monto Contrato
₲ 8.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.321.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.321.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247691
Nombre de la Licitación
CD 43 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia