Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018322
Monto de la Factura
₲ 6.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71174
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2013
Fecha de la Transferencia
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-64223
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.390.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.390.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231854
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia