Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125422
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DANIEL GADEA ORUE
RUC
2194028-2
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-67856
Monto Contrato
₲ 104.975.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.988.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.988.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231999
Nombre de la Licitación
CD N° 36/2012 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SERVIDORES Y MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia