Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 32.926.050
Nro. Solicitud de Transferencia
93622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.926.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-53604
Monto Contrato
₲ 109.753.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.036.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.036.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231816
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS DE LA OFICINA Y EL DEPÓSITO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia