Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001093
Monto de la Factura
₲ 3.749.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114030
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.749.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA RAQUEL TORRES GIESBREHT
RUC
2358053-4
Número de Contrato
41/12
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-58613
Monto Contrato
₲ 98.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.381.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.381.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232837
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional