Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 5.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139556
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
10-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-51699
Monto Contrato
₲ 10.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.118.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.118.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240537
Nombre de la Licitación
"MANT. Y REPAR. DE AIRE ACONDICIONADOS"
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral