Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006228
Monto de la Factura
₲ 7.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80127
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUCAS PRADO GIMENEZ
RUC
446339-0
Número de Contrato
21/12
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-49628
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.666.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.666.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232914
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional