Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003509
Monto de la Factura
₲ 18.849.200
Nro. Solicitud de Transferencia
150038
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2012
Fecha de la Transferencia
13-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.849.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES LUIS TORRES VILLALBA
RUC
3177003-7
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-65296
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.166.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.166.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247690
Nombre de la Licitación
"CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS"
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral