Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004648
Monto de la Factura
₲ 45.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130436
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2012
Fecha de la Transferencia
13-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
14/12
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-48685
Monto Contrato
₲ 51.677.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.144.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.144.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232624
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de Escritorio y Carton
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional