Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001597
Monto de la Factura
₲ 26.238.700
Nro. Solicitud de Transferencia
104487
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.238.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-51179
Monto Contrato
₲ 58.028.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.184.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.184.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240865
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE TÓNER"
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral