Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003061
Monto de la Factura
₲ 11.639.700
Nro. Solicitud de Transferencia
121425
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
24-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.639.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-57299
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.263.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.263.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia