Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0055238
Monto de la Factura
₲ 12.078.323
Nro. Solicitud de Transferencia
147800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.376.901
Retención DNCP
₲ 42.604
Retención IVA
₲ 329.409
Retención Renta
₲ 329.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-193359
Monto Contrato
₲ 29.907.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.170.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.170.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras