Datos del Pago
Nro. de Factura
006-005-0001633
Monto de la Factura
₲ 17.829.398
Nro. Solicitud de Transferencia
166559
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.793.997
Retención DNCP
₲ 62.889
Retención IVA
₲ 486.256
Retención Renta
₲ 486.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-193359
Monto Contrato
₲ 29.907.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.170.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.170.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras