Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166382
Monto de la Factura
₲ 1.071.667
Nro. Solicitud de Transferencia
91829
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.038.543
Retención DNCP
₲ 3.897
Retención IVA
₲ 29.227
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-193356
Monto Contrato
₲ 48.021.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.261.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.261.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras