Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002651
Monto de la Factura
₲ 6.804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166707
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.408.872
Retención DNCP
₲ 24.000
Retención IVA
₲ 185.564
Retención Renta
₲ 185.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-194572
Monto Contrato
₲ 6.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.408.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.408.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA S,G,Q,
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras