Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012440
Monto de la Factura
₲ 19.111.639
Nro. Solicitud de Transferencia
104786
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.001.773
Retención DNCP
₲ 67.412
Retención IVA
₲ 521.227
Retención Renta
₲ 521.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-193449
Monto Contrato
₲ 54.593.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.422.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.422.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378200
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS PARA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras