Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0008938
Monto de la Factura
₲ 19.107.638
Nro. Solicitud de Transferencia
127191
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.998.006
Retención DNCP
₲ 67.398
Retención IVA
₲ 521.117
Retención Renta
₲ 521.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-193449
Monto Contrato
₲ 54.593.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.422.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.422.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378200
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS PARA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras