Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0115996
Monto de la Factura
₲ 16.373.976
Nro. Solicitud de Transferencia
146045
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.423.095
Retención DNCP
₲ 57.755
Retención IVA
₲ 446.563
Retención Renta
₲ 446.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-193449
Monto Contrato
₲ 54.593.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.422.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.422.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378200
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS VARIOS PARA SGQ
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras