Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022423
Monto de la Factura
₲ 8.234.018
Nro. Solicitud de Transferencia
168307
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.755.846
Retención DNCP
₲ 29.044
Retención IVA
₲ 224.564
Retención Renta
₲ 224.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-196141
Monto Contrato
₲ 8.234.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.755.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.755.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376679
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras