Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061064
Monto de la Factura
₲ 5.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168299
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.883.893
Retención DNCP
₲ 18.289
Retención IVA
₲ 141.409
Retención Renta
₲ 141.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-196137
Monto Contrato
₲ 5.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.883.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.883.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376679
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONNER
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras