Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0082088
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189345
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.360
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-193357
Monto Contrato
₲ 39.989.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.664.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.664.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras