Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0081539
Monto de la Factura
₲ 3.458.899
Nro. Solicitud de Transferencia
166367
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.258.031
Retención DNCP
₲ 12.200
Retención IVA
₲ 94.334
Retención Renta
₲ 94.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13007-20-193357
Monto Contrato
₲ 39.989.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.664.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.664.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376665
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras